上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”）是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。

目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链，为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料，包括DC12（月桂二酸）、DC13（巴西酸）等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺。

01、上市及募投项目情况

2020年8月12日，凯赛生物（证券代码：688065）正式登陆上海证券交易所科创板；并募集资金用于投资以下项目：凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

1、凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目

本项目由金乡凯赛实施，拟新建4万吨生物法癸二酸产能，开拓生物法癸二酸市场。项目建设期14个月，计划总投资171,102.00万元。

2、生物基聚酰胺工程技术研究中心

本项目由金乡凯赛实施，拟成为公司生物基聚酰胺工程技术的主要研发基地之一。项目建设期12个月，计划总投资20,789.00万元。

3、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目

本项目由乌苏技术实施，将实现年产3万吨长链二元酸和2万吨生物基长链聚酰胺产品产能。项目建设期38个月，计划总投资148,718.90万元。

4、补充流动资金

公司拟使用募集资金20亿元用于补充流动资金，以优化财务结构、降低流动性风险、满足公司后续生产经营发展的资金需求。

02、财务数据

2017年-2019年，凯赛生物主要财务数据及财务指标如下：

2017-2019年，凯赛生物主营业务收入按产品分类如下：

2017-2019年，凯赛生物境内外主营业务收入的情况如下表所示：

03、研发投入情况

2017年、2018年和2019年，公司研发费用分别为6,456.02万元、8,639.38万元和9,015.95万元，占营业收入比例分别为4.74%、4.92%和4.71%。具体构成情况如下：

公司建立了一支多学科交叉的专业研发队伍，在分子生物、化学、聚合、材料应用等方面具备丰富经验。截至2019年12月31日，公司核心技术人员、研发人员数量情况如下：

04、产能统计

据公开资料显示，凯赛生物现有生物法长链二元酸产能7.5万吨/年，目前公司10万吨/年生物基聚酰胺、5万吨/年生物基戊二胺以及4万吨/年生物法癸二酸正在工业化进程中，2万吨/年生物基长链聚酰胺正在实验室研发阶段。此外公司未来将在山西基地实现90万吨/年生物基聚酰胺以及50万吨/年生物基戊二胺的产业化。

05、主要客户